4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

1

/

23

Data de Lançamento: 25/10/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

6

12265/000-2016       

72.692,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

72.692,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

72.692,13

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

6

12266/000-2016       

6.062,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.062,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.062,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

6

12267/000-2016       

3.482,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.482,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.482,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

6

12268/000-2016       

7.256,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.256,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.256,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

6

12269/000-2016       

5.249,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.249,53

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.249,53

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

6

12270/000-2016       

19.005,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

19.005,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.005,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

6

12271/000-2016       

529,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

529,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

529,25

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

18

12273/000-2016       

3.200,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.200,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.200,30

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

18

12274/000-2016       

1.447,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.447,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.447,41

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

18

12275/000-2016       

269,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

269,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

269,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

18

12276/000-2016       

4.085,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.085,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.085,08

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

18

12277/000-2016       

266,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

266,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

266,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

6

12469/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

6

12470/000-2016       

935,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

935,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

935,35

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.13.01

O

7

12482/000-2016       

15.942,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

15.942,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.942,02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.91.13.01

O

10

12499/000-2016       

5.769,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.769,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.769,71

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.91.13.01

O

20

12500/000-2016       

718,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

718,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

718,85

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.91.13.01

O

10

12505/000-2016       

1.870,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.870,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.870,34

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

2

11177/000-2016       

560,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - BATERIA 60 AMPERES

Vl.Total:

340,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

340,00

2 - GARFO DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - GABINETE

220,15

UN

1,0000

220,15

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

2

11178/000-2016       

89,25

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

2

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

29,75

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

29,75

2 - FILTRO DE AR

29,75

UN

1,0000

29,75

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - GABINETE

29,75

UN

1,0000

29,75

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

2

11179/000-2016       

98,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - GABINETE

Vl.Total:

98,60

Un.:

LT

Quantidade:

4,0000

24,65

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

4

460/024-2016       

97,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

97,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

97,89

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

4

460/025-2016       

97,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

97,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

97,89

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.3.90.46.01

O

11

12272/000-2016       

4.435,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.435,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.435,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.3.90.46.01

O

24

12278/000-2016       

249,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

249,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

249,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.3.91.97.01

O

13

12528/000-2016       

4.037,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.037,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.037,22

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.3.91.97.01

O

25

12529/000-2016       

503,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

503,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

503,00

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

01.00.04.122.4.4.90.52.01

J

13.773.525/0001-01

5

11667/000-2016       

217,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - TIPO CONCHA -  FRISOKAR ISO - PN - PARA USO DO PROCON - GABINETE

Vl.Total:

217,80

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

108,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

31

12279/000-2016       

26.490,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

26.490,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

26.490,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

31

12280/000-2016       

2.975,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.975,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.975,10

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

31

12281/000-2016       

1.338,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.338,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.338,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

31

12282/000-2016       

3.937,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.937,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.937,65

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

31

12283/000-2016       

4.074,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.074,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.074,10

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

31

12284/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

31

12285/000-2016       

587,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

587,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

587,13

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.13.01

O

32

12483/000-2016       

4.033,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.033,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.033,42

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.91.13.01

O

35

12501/000-2016       

3.297,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.297,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.297,82

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.3.90.46.01

O

36

12286/000-2016       

1.366,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.366,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.366,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.3.91.97.01

O

38

12530/000-2016       

2.307,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.307,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.307,58

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

3

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.01.01

O

62

12296/000-2016       

566,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

566,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

566,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.01.01

O

62

12297/000-2016       

38.999,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

38.999,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

38.999,59

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

54

12287/000-2016       

71.180,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

71.180,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

71.180,16

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

54

12288/000-2016       

16.925,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

16.925,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

16.925,92

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

54

12289/000-2016       

8.583,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

8.583,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.583,35

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

54

12290/000-2016       

16.335,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

16.335,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

16.335,81

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

54

12291/000-2016       

4.807,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.807,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.807,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

54

12292/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

54

12293/000-2016       

2.283,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.283,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.283,59

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.13.01

O

55

12484/000-2016       

1.903,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.903,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.903,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.16.01

O

56

12294/000-2016       

1.211,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.211,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.211,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.91.13.01

O

58

12502/000-2016       

13.810,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

13.810,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.810,42

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

10.740.947/0001-92

49

11863/000-2016       

396,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE

CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

396,00

Un.:

KG

Quantidade:

150,0000

2,64

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

10.740.947/0001-92

49

11864/000-2016       

175,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE

DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

175,80

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

8,79

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

64

3147/037-2016       

580,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

580,80

Un.:

%

Quantidade:

0,2300

2.498,25

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

64

5275/013-2016       

80,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. -

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

80,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,0000

5,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.3.90.46.01

O

59

12295/000-2016       

5.722,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.722,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.722,41

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.3.91.97.01

O

61

12531/000-2016       

9.663,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

9.663,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.663,47

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.3.91.97.01

O

61

12534/000-2016       

1.308,71

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

4

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.308,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.308,71

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

78

12298/000-2016       

55.548,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

55.548,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

55.548,87

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

78

12299/000-2016       

9.020,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

9.020,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.020,50

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

78

12300/000-2016       

5.772,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.772,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.772,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

78

12301/000-2016       

12.050,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

12.050,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.050,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

78

12302/000-2016       

5.278,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.278,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.278,81

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

78

12303/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

78

12304/000-2016       

1.576,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.576,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.576,92

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.13.01

O

79

12485/000-2016       

1.488,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.488,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.488,33

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.91.13.01

O

82

12503/000-2016       

10.129,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

10.129,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.129,84

11312/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

12.440.331/0001-21

71

11563/000-2016       

2.374,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA ATENDER A DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

2.374,50

Un.:

CX

Quantidade:

15,0000

158,30

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.46.01

O

83

12305/000-2016       

4.021,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.021,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.021,02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.3.91.97.01

O

85

12532/000-2016       

7.088,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.088,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.088,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

119

12306/000-2016       

42.628,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

42.628,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

42.628,13

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

119

12307/000-2016       

5.419,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.419,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.419,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

119

12308/000-2016       

4.066,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.066,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.066,25

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

119

12309/000-2016       

2.744,79

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.744,79

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.744,79

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

119

12310/000-2016       

4.841,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.841,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.841,45

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

119

12311/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

119

12312/000-2016       

1.423,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.423,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.423,93

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.16.01

O

121

12313/000-2016       

193,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

193,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

193,39

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

5

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.91.13.01

O

123

12504/000-2016       

3.890,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.890,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.890,73

5852/2015

Pregão Presencial

FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES

LTDA

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

11.155.845/0001-72

104

9279/000-2016       

126,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - ATOBA - SERVIÇOS NA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

126,00

Un.:

UN

Quantidade:

36,0000

3,50

10160/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

04.240.760/0001-27

115

11116/000-2016       

395,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - HD SATA 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICROPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010, PATRIMONIO Nº 034392

DESTA SECRETARIA - PLANEJ.URBANO

Vl.Total:

395,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

395,00

293/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO

DE

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

60.985.017/0001-77

107

1057/010-2016       

74,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE

TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - REF. ART N/ 92221220161115782 - FERNANDO SÉRGIO

CAMPOS DE OLIVEIRA - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

74,37

Un.:

SV

Quantidade:

0,0200

3.000,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

114

5276/014-2016       

150,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. -

REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 195/2014 - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

150,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

30,0000

5,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.3.90.46.01

O

124

12314/000-2016       

2.240,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.240,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.240,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.3.91.97.01

O

126

12533/000-2016       

2.722,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.722,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.722,43

3150/2016

Outros/Não Aplicável

VALDIR TAKAO MATSUMURA

05.00.16.482.4.5.90.61.01

F

595.356.368-04

885

3975/009-2016       

41.801,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA

"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO

DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM

ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - 10ª PARCELA

Vl.Total:

41.801,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

41.801,55

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

137

12315/000-2016       

19.169,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

19.169,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.169,86

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

137

12316/000-2016       

2.314,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.314,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.314,55

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

137

12317/000-2016       

1.539,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.539,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.539,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

137

12318/000-2016       

1.530,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.530,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.530,74

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

137

12319/000-2016       

1.760,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.760,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.760,42

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.13.01

O

138

12487/000-2016       

3.879,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.879,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.879,60

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

07.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

182

11656/000-2016       

2.450,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisição de CAPA. PARA BANCOS

Vl.Total:

950,00

Un.:

UNI

Quantidade:

1,0000

950,00

2 - PROTETOR. PARA CARROCERIA - PEÇAS UTILIZADAS NO VEÍCULO IVECO 35S14, PLACA FYJ 8081 PARA

USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO

1.500,05

UN

1,0000

1.500,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.3.90.46.01

O

142

12320/000-2016       

1.236,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.236,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.236,36

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

198

12321/000-2016       

107.228,37

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

6

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

107.228,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

107.228,37

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

198

12322/000-2016       

3.124,79

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.124,79

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.124,79

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

198

12323/000-2016       

6.119,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.119,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.119,48

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

198

12324/000-2016       

7.885,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.885,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.885,22

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

198

12325/000-2016       

2.493,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.493,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.493,99

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

198

12326/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

198

12327/000-2016       

15.210,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

15.210,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.210,83

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.13.01

O

199

12486/000-2016       

8.657,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

8.657,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.657,93

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.13.01

O

199

12488/000-2016       

6.506,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.506,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.506,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.16.01

O

200

12328/000-2016       

23.486,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

23.486,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

23.486,18

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.16.01

O

200

12468/000-2016       

3.522,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.522,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.522,29

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.16.01

O

200

12481/000-2016       

4.752,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.752,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.752,83

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.91.13.01

O

202

12506/000-2016       

13.513,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

13.513,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.513,62

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

45.552.676/0001-26

191

1519/001-2016       

744,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisiçao de: VELA

Vl.Total:

81,50

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

16,30

2 - CORRENTE

119,00

UN

2,0000

59,50

3 - SABRE

333,30

UN

2,0000

166,65

4 - FILTRO DE AR

90,60

UN

2,0000

45,30

5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

47,00

UN

2,0000

23,50

6 - KIT DIAFRAGMA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS

73,50

UN

2,0000

36,75

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

195

10373/002-2016       

450,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE

REGISTRO, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016 - AGO A DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

450,00

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

225,00

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

195

10873/000-2016       

685,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTILHA DE FREIO

Vl.Total:

290,31

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

290,31

2 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 RENAULT MASTERAMB PLACA EEF 9753 - SERV.

MUNICIPAIS

395,14

UN

2,0000

197,57

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

185

11550/000-2016       

2.650,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - HÉLICE DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.650,90

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

2.650,90

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

185

11552/000-2016       

280,50

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

7

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCUO FIAT UNO WAY ECONOMY EHE

7243 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

280,50

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

280,50

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

193

25/038-2016       

78,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

78,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

78,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.3.90.46.01

O

203

12329/000-2016       

10.923,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

10.923,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.923,08

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.3.91.97.01

O

205

12535/000-2016       

9.455,79

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

9.455,79

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.455,79

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

230

12330/000-2016       

31.101,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

31.101,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

31.101,41

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

230

12331/000-2016       

2.627,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.627,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.627,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

230

12332/000-2016       

1.392,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.392,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.392,85

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

230

12333/000-2016       

461,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

461,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

461,67

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

230

12334/000-2016       

3.137,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.137,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.137,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

230

12335/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

230

12336/000-2016       

1.107,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.107,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.107,21

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.13.01

O

231

12489/000-2016       

6.041,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.041,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.041,08

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.16.01

O

232

12337/000-2016       

1.775,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.775,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.775,30

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.91.13.01

O

234

12507/000-2016       

2.317,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.317,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.317,08

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

241

87/038-2016       

1.910,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA -

DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

1.910,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.910,28

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.3.90.46.01

O

235

12338/000-2016       

2.115,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.115,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.115,45

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.3.91.97.01

O

237

12536/000-2016       

1.621,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.621,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.621,32

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

09.00.04.122.4.4.90.52.01

J

03.023.592/0001-55

242

10758/000-2016       

10.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX

Vl.Total:

5.440,00

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

2.720,00

2 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470

3.930,00

UN

1,0000

3.930,00

3 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

1.130,00

UN

2,0000

565,00

9744/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.028.156/0001-80

258

10628/000-2016       

150,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SUBSTRATO FLORESTAL PARA TUBETE - 25KG - PARA USO NAS MUDAS DE ÁRVORE NO VIVEIRO - DES.

AGRÁRIO

Vl.Total:

150,00

Un.:

SC

Quantidade:

5,0000

30,00

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

8

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

10879/000-2016       

599,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO 68 - FRASCO COM 1 LITRO - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DES.

AGRÁRIO

Vl.Total:

599,76

Un.:

UN

Quantidade:

40,0000

14,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

10922/000-2016       

1.397,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANGUEIRA. Do giro da concha

Vl.Total:

335,16

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

335,16

2 - MANGUEIRA. Do pistão da concha

262,64

PÇ

1,0000

262,64

3 - Aquisição de: CONEXAO

439,04

UN

4,0000

109,76

4 - Aquisiçao de: ENGATE - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS

360,64

UN

4,0000

90,16

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

252

11148/000-2016       

170,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA BRZ 3361 - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

170,52

Un.:

UN

Quantidade:

7,0000

24,36

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

252

11149/000-2016       

208,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

63,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

63,00

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

82,32

UN

1,0000

82,32

3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS

63,00

UN

1,0000

63,00

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11150/000-2016       

2.250,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETROVISOR

Vl.Total:

419,44

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

419,44

2 - Aquisiçao de: FAROL

260,68

UN

2,0000

130,34

3 - Aquisição de: LAMPADA

235,20

UN

8,0000

29,40

4 - MANGUEIRA HIDRAULICA

382,20

UN

3,0000

127,40

5 - PRISIONEIRO DE RODA

352,80

UN

24,0000

14,70

6 - CASTANHA DO CUBO

246,96

UN

12,0000

20,58

7 - PORCA DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 835 A HUBBER - SERV.

MUNICIPAIS

352,80

UN

24,0000

14,70

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11158/000-2016       

2.338,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO DO PISTÃO DA CONCHA

Vl.Total:

1.679,72

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

839,86

2 - MANGUEIRA DO PISTÃO DA LAMINA

497,84

UN

2,0000

248,92

3 - ENGATE RAPIDO - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR TURBO B - SERV. MUNICIPAIS

160,72

UN

2,0000

80,36

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11160/000-2016       

930,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisição de: RADIADOR

Vl.Total:

599,76

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

599,76

2 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR

159,74

UN

1,0000

159,74

3 - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF MODELO 265 - SERV.

MUNICIPAIS

170,52

UN

1,0000

170,52

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

252

11161/000-2016       

131,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

131,04

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

32,76

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

252

11162/000-2016       

67,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

29,40

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

29,40

2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS

37,80

UN

1,0000

37,80

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

252

11163/000-2016       

92,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANGUEIRA VENTILAÇÃO

Vl.Total:

66,36

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

66,36

2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS

26,21

UN

2,0000

13,11

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

252

11167/000-2016       

42,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADITIVO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

42,00

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

21,00

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11168/000-2016       

899,64

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

9

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO 68 - FRASCO COM 1 LITRO - MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR TURBO B - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

899,64

Un.:

UN

Quantidade:

60,0000

14,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11173/000-2016       

1.124,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DE MOTOR 68 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.124,55

Un.:

FR

Quantidade:

75,0000

14,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11176/000-2016       

600,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLUIDO ATF PARA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

600,15

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

30,01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11180/000-2016       

3.136,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO DE OLEO MOTOR

Vl.Total:

180,32

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

180,32

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

127,40

UN

1,0000

127,40

3 - FILTRO DECANTADOR

140,14

UN

1,0000

140,14

4 - FILTRO HIDRAULICO

380,24

UN

1,0000

380,24

5 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO

129,36

UN

1,0000

129,36

6 - FILTRO SECUNDÁRIO

111,72

UN

1,0000

111,72

7 - MANGUEIRA HIDRAULICA

392,00

UN

2,0000

196,00

8 - Aquisição de: CONEXAO

219,52

UN

2,0000

109,76

9 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE

676,20

PÇ

1,0000

676,20

10 - REPARO ALTERNADOR

450,80

UN

1,0000

450,80

11 - FILTRO DE OLEO  TRANSMISSAO - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B -

SERV. MUNICIPAIS

329,28

UN

1,0000

329,28

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11185/000-2016       

657,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO

Vl.Total:

85,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

85,00

2 - REPARO DO RADIADOR

270,30

UN

1,0000

270,30

3 - VALVULA TERMOSTATICA

132,60

UN

1,0000

132,60

4 - MANGUEIRA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POINTER CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS

170,00

UN

1,0000

170,00

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11186/000-2016       

915,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO

Vl.Total:

191,25

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

191,25

2 - INTERRUPTOR DE OLEO

65,45

UN

1,0000

65,45

3 - KIT DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POWER CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS

658,75

UN

1,0000

658,75

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11187/000-2016       

3.579,94

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO DO RADIADOR

Vl.Total:

434,14

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

434,14

2 - REPARO DA BOMBA INJETORA

2.830,24

UN

1,0000

2.830,24

3 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERV. MUNICIPAIS

315,56

UN

1,0000

315,56

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11190/000-2016       

1.049,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO PARA MOTOR 15W40

Vl.Total:

299,88

Un.:

UN

Quantidade:

15,0000

19,99

2 - OLEO DE MOTOR 68 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERV. MUNICIPAIS

749,70

FR

50,0000

14,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11191/000-2016       

73,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POINTER CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

73,95

Un.:

LT

Quantidade:

3,0000

24,65

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11194/000-2016       

899,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO SAE 68 - 1LITRO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 835 A HUBBER - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

899,64

Un.:

FR

Quantidade:

60,0000

14,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11533/000-2016       

1.924,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESPELHO RETROVISOR COM BRAÇO

Vl.Total:

638,96

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

319,48

2 - MANGUEIRA DO GIRO

284,20

UN

1,0000

284,20

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

10

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

3 - Aquisição de: CONEXAO

219,52

UN

2,0000

109,76

4 - Aquisiçao de: ENGATE

141,12

UN

2,0000

70,56

5 - FILTRO DE AR

230,30

UN

1,0000

230,30

6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

239,12

UN

2,0000

119,56

7 - FILTRO DE OLEO MOTOR - MOTONIVELADORA CASE 845B - SERV. MUNICIPAIS

171,50

UN

1,0000

171,50

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11534/000-2016       

842,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - CRUZETA DO CARDAN

Vl.Total:

108,78

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

108,78

2 - LUVA CARDAN

148,96

UN

1,0000

148,96

3 - GARFO DO CARDAN

137,20

UN

1,0000

137,20

4 - BARRA SEXTAVADADO CARDAN

227,36

UN

1,0000

227,36

5 - MANGUEIRA HIDRÁULICA DO BRAÇO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF MODELO 265

- SERV. MUNICIPAIS

220,50

UN

1,0000

220,50

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11538/000-2016       

749,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO ATF - FRASCO

Vl.Total:

300,08

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

15,00

2 - OLEO DE MOTOR 68 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERV.

MUNICIPAIS

449,82

FR

30,0000

14,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11539/000-2016       

1.799,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO DO ORBITROL DA DIREÇÃO

Vl.Total:

927,08

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

927,08

2 - JUNTA COLETOR - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS

872,20

UN

1,0000

872,20

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11540/000-2016       

1.070,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - TERMINAL DO PISTÃO DA EMBREAGEM

Vl.Total:

380,24

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

190,12

2 - MANGUEIRA DO PISTÃO

319,48

UN

1,0000

319,48

3 - Aquisição de: CONEXAO

239,12

UN

2,0000

119,56

4 - AQUISIÇÃO; NIPE - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS

131,32

UN

2,0000

65,66

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11541/000-2016       

2.140,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - JOGO DENTE CONCHA

Vl.Total:

1.920,80

Un.:

UNI

Quantidade:

8,0000

240,10

2 - PARAFUSO COM PORCA - MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS

219,52

UN

1,0000

219,52

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11542/000-2016       

1.073,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARALAMA

Vl.Total:

870,24

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

870,24

2 - JOGO DE PRESILHA

83,30

UN

1,0000

83,30

3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV.

MUNICIPAIS

119,56

UN

1,0000

119,56

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11543/000-2016       

2.280,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO

Vl.Total:

719,32

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

359,66

2 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO

160,72

UN

2,0000

80,36

3 - CRUZETA DO CARDAN TRASEIRO

961,38

UN

3,0000

320,46

4 - MANGUEIRA DO PISTÃO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS

439,04

UN

2,0000

219,52

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11544/000-2016       

599,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DE MOTOR 68 - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF MODELO 265  - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

599,76

Un.:

FR

Quantidade:

40,0000

14,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11554/000-2016       

1.499,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DE MOTOR 68

Vl.Total:

899,64

Un.:

FR

Quantidade:

60,0000

14,99

2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS

599,76

UN

30,0000

19,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

252

11555/000-2016       

999,60

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

11

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DE MOTOR 68

Vl.Total:

599,76

Un.:

FR

Quantidade:

40,0000

14,99

2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030 - SERV. MUNICIPAIS

399,84

UN

20,0000

19,99

5505/2016

Dispensa

UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

09.00.18.541.3.3.90.39.01

J

17.663.104/0001-89

253

8294/004-2016       

43.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de

Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação.

Vl.Total:

43.000,00

Un.:

SV

Quantidade:

0,5000

86.000,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

283

12339/000-2016       

66.437,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

66.437,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

66.437,93

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

283

12340/000-2016       

5.325,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.325,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.325,18

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

283

12341/000-2016       

4.881,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.881,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.881,28

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

283

12342/000-2016       

8.667,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

8.667,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.667,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

283

12343/000-2016       

2.324,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.324,91

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.324,91

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

283

12344/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

283

12345/000-2016       

1.737,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.737,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.737,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.13.01

O

284

12490/000-2016       

6.656,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.656,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.656,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.91.13.01

O

287

12508/000-2016       

26.769,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

26.769,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

26.769,10

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.91.13.01

O

287

12511/000-2016       

2.093,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.093,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.093,45

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

293

12346/000-2016       

39.920,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

39.920,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

39.920,85

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.3.91.97.01

O

298

12537/000-2016       

88.089,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

88.089,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

88.089,72

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

314

12347/000-2016       

566.799,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

566.799,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

566.799,70

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

314

12348/000-2016       

15.271,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

15.271,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.271,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

314

12349/000-2016       

33.898,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

33.898,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

33.898,24

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

314

12350/000-2016       

1.542,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.542,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.542,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

314

12351/000-2016       

12.179,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

12.179,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.179,51

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

314

12352/000-2016       

39.210,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

39.210,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

39.210,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

348

12358/000-2016       

65.646,05

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

12

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

65.646,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

65.646,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

348

12359/000-2016       

385,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

385,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

385,51

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

348

12360/000-2016       

4.811,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.811,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.811,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

348

12361/000-2016       

2.112,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.112,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.112,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

314

12472/000-2016       

6.922,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.922,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.922,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

314

12473/000-2016       

242,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

242,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

242,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

314

12474/000-2016       

457,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

457,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

457,46

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

314

12475/000-2016       

528,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

528,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

528,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.05

O

332

12354/000-2016       

7.056,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.056,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.056,04

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.05

O

332

12355/000-2016       

294,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

294,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

294,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.05

O

332

12356/000-2016       

704,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

704,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

704,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.13.01

O

315

12491/000-2016       

2.327,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.327,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.327,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.16.01

O

316

12353/000-2016       

16.211,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

16.211,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

16.211,41

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.16.01

O

316

12471/000-2016       

6.759,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.759,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.759,49

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.91.13.01

O

317

12509/000-2016       

86.718,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

86.718,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

86.718,26

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.91.13.05

O

886

12525/000-2016       

1.031,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.031,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.031,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.90.46.05

O

342

12357/000-2016       

476,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

476,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

476,40

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.91.97.05

O

887

12546/000-2016       

721,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

721,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

721,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

368

12362/000-2016       

6.318,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.318,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.318,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

368

12363/000-2016       

1.312,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.312,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.312,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

368

12364/000-2016       

1.025,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.025,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.025,86

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

13

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

368

12365/000-2016       

176,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

176,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

176,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

404

12366/000-2016       

19.197,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

19.197,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.197,83

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

404

12367/000-2016       

234,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

234,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

234,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

404

12368/000-2016       

1.760,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.760,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.760,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

428

12371/000-2016       

28.306,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

28.306,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

28.306,81

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

428

12372/000-2016       

121,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

121,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

121,38

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

428

12373/000-2016       

2.638,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.638,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.638,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

428

12374/000-2016       

723,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

723,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

723,17

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

428

12375/000-2016       

1.300,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.300,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.300,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

428

12376/000-2016       

3.380,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.380,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.380,16

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

441

12378/000-2016       

26.920,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

26.920,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

26.920,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

441

12379/000-2016       

783,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

783,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

783,66

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

441

12380/000-2016       

556,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

556,91

Un.:

Quantidade:

1,0000

556,91

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

441

12381/000-2016       

1.713,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.713,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.713,04

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.05

O

449

12384/000-2016       

8.931,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

8.931,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.931,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.05

O

449

12385/000-2016       

176,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

176,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

176,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.13.01

O

429

12492/000-2016       

689,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

689,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

689,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.16.01

O

405

12369/000-2016       

7.771,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.771,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.771,28

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.16.01

O

430

12377/000-2016       

12.695,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

12.695,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.695,87

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.16.01

O

443

12382/000-2016       

848,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

848,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

848,72

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.91.13.01

O

370

12510/000-2016       

1.265,62

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

14

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.265,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.265,62

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.91.13.01

O

431

12512/000-2016       

4.246,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.246,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.246,74

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.91.13.01

O

444

12513/000-2016       

3.469,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.469,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.469,65

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.91.13.05

O

904

12527/000-2016       

652,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

652,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

652,89

6353/2015

Pregão Presencial

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

61.198.164/0001-60

455

10844/000-2016       

6.596,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015

Vl.Total:

3.298,46

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

3.298,46

2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015 - REF. 1º TA

A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

3.298,46

SV

1,0000

3.298,46

6353/2015

Pregão Presencial

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

61.198.164/0001-60

455

10845/000-2016       

4.199,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA TREK CD 1.6 ANO/MODELO 2014/2015 - REF. 1º TA A SER PAGO

ATRAVÉS DA C/C 306-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4.199,98

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

4.199,98

6353/2015

Pregão Presencial

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

61.198.164/0001-60

455

10846/000-2016       

5.402,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO RONTAN AMB ANO/MODELO 2006/2006

Vl.Total:

2.701,05

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.701,05

2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO RONTAN AMB ANO/MODELO 2006/2006 - REF. 1º

TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

2.701,05

SV

1,0000

2.701,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.01

O

410

12370/000-2016       

1.213,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.213,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.213,68

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.01

O

447

12383/000-2016       

1.293,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.293,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.293,08

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.05

O

456

12386/000-2016       

124,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

124,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

124,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.91.97.05

O

905

12548/000-2016       

456,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

456,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

456,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

485

12387/000-2016       

9.505,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

9.505,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.505,40

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

485

12388/000-2016       

168,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

168,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

168,75

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

485

12389/000-2016       

719,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

719,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

719,29

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

485

12390/000-2016       

590,61

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

590,61

Un.:

Quantidade:

1,0000

590,61

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

485

12391/000-2016       

88,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

88,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

88,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.303.3.1.91.13.01

O

487

12514/000-2016       

1.414,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.414,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.414,37

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

499

12392/000-2016       

39.806,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

39.806,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

39.806,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

499

12393/000-2016       

2.077,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.077,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.077,16

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

499

12394/000-2016       

3.871,90

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

15

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.871,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.871,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

499

12395/000-2016       

2.588,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.588,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.588,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

499

12396/000-2016       

165,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

165,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

165,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

499

12397/000-2016       

3.426,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.426,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.426,81

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.05

O

505

12398/000-2016       

14.896,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

14.896,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.896,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.05

O

505

12399/000-2016       

237,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

237,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

237,26

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.05

O

505

12400/000-2016       

811,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

811,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

811,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.05

O

505

12401/000-2016       

4.224,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.224,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.224,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.91.13.05

O

900

12526/000-2016       

2.212,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.212,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.212,50

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.3.90.46.05

O

902

12467/000-2016       

1.605,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.605,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.605,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.3.91.97.05

O

901

12547/000-2016       

1.548,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.548,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.548,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

520

12402/000-2016       

107.372,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

107.372,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

107.372,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

520

12403/000-2016       

8.466,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

8.466,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.466,67

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

520

12404/000-2016       

7.520,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.520,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.520,08

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

520

12405/000-2016       

9.560,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

9.560,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.560,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

520

12406/000-2016       

1.058,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.058,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.058,83

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

520

12407/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

520

12408/000-2016       

1.128,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.128,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.128,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.13.01

O

521

12493/000-2016       

7.248,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.248,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.248,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.16.01

O

522

12409/000-2016       

12.166,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

12.166,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.166,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.91.13.01

O

524

12515/000-2016       

14.357,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

14.357,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.357,38

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

16

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.3.90.46.01

O

530

12410/000-2016       

8.519,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

8.519,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.519,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.3.91.97.01

O

535

12538/000-2016       

10.046,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

10.046,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.046,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

547

12411/000-2016       

19.746,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

19.746,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.746,50

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

547

12412/000-2016       

2.512,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.512,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.512,48

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

547

12413/000-2016       

1.823,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.823,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.823,92

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

547

12414/000-2016       

664,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

664,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

664,97

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.13.01

O

548

12494/000-2016       

825,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

825,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

825,67

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.16.01

O

549

12415/000-2016       

434,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

434,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

434,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.91.13.01

O

551

12516/000-2016       

2.972,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.972,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.972,23

9784/2016

Dispensa

CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

04.129.992/0001-02

559

10697/003-2016       

1.127,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1

MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO

NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.127,50

Un.:

KG

Quantidade:

41,0000

27,50

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

559

10983/000-2016       

4.764,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS

Vl.Total:

2.784,00

Un.:

UN

Quantidade:

48,0000

58,00

2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,57%, CRECHE

NOSSO NINHO 7,43% - EDUCAÇÃO

1.980,00

UN

33,0000

60,00

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

559

10984/000-2016       

2.886,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRGAS

Vl.Total:

1.320,00

Un.:

UN

Quantidade:

22,0000

60,00

2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 91,82%, EMEI NOSSO

NINHO 8,18% - EDUCAÇÃO

1.566,00

UN

27,0000

58,00

8118/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.306.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

554

8948/003-2016       

574,94

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

574,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

574,94

8113/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.306.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

554

8955/003-2016       

2.843,07

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.843,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.843,07

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.3.90.46.01

O

555

12416/000-2016       

1.230,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.230,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.230,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.3.91.97.01

O

557

12539/000-2016       

2.079,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.079,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.079,74

8117/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.361.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

574

8950/003-2016       

1.709,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.709,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.709,70

8111/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

574

8953/003-2016       

13.439,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

13.439,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.439,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.361.3.3.91.97.01

O

579

12541/000-2016       

89.218,87

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

17

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

89.218,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

89.218,87

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

608

12417/000-2016       

57.647,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

57.647,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

57.647,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

608

12418/000-2016       

160,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

160,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

160,26

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

608

12419/000-2016       

7.307,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.307,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.307,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

608

12477/000-2016       

171.288,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

171.288,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

171.288,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

608

12478/000-2016       

6.914,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.914,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.914,87

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

608

12479/000-2016       

148,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

148,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

148,13

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

608

12480/000-2016       

470,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

470,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

470,58

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.91.13.01

O

612

12517/000-2016       

9.537,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

9.537,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.537,29

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.91.13.01

O

612

12521/000-2016       

26.347,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

26.347,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

26.347,47

8116/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

617

8949/003-2016       

17.169,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

17.169,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

17.169,39

8115/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

617

8951/006-2016       

13.934,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

13.934,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.934,72

8110/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

617

8952/003-2016       

8.272,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

8.272,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.272,00

8112/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

617

8954/003-2016       

964,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

964,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

964,24

11365/2016

Outros/Não Aplicável

JANETE RIBEIRO LOPES

11.00.12.365.3.3.90.39.01

F

159.048.778-89

624

11929/000-2016       

887,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR IV - CRECHE VL.

RIBEIRÓPOLIS - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

887,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

887,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.3.90.46.01

O

618

12420/000-2016       

6.244,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.244,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.244,20

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.3.91.97.01

O

622

12540/000-2016       

6.673,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.673,53

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.673,53

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.3.91.97.01

O

622

12542/000-2016       

84.536,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

84.536,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

84.536,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

113812600

O

5813

729/000-2016       

1.532,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.532,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.532,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

113812600

O

5832

730/000-2016       

35.900,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

35.900,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

35.900,48

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

113812600

O

5833

731/000-2016       

6.401,63

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

18

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.401,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.401,63

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

663

12421/000-2016       

635.197,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

635.197,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

635.197,18

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

663

12422/000-2016       

11.002,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

11.002,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

11.002,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

663

12423/000-2016       

5.406,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.406,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.406,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

663

12424/000-2016       

52.580,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

52.580,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

52.580,20

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

663

12425/000-2016       

2.699,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.699,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.699,81

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

663

12426/000-2016       

15.680,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

15.680,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.680,75

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

670

12428/000-2016       

174.283,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

174.283,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

174.283,59

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

670

12429/000-2016       

290,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

290,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

290,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

670

12430/000-2016       

9.875,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

9.875,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.875,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

670

12431/000-2016       

1.016,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.016,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.016,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.16.02

O

665

12427/000-2016       

153,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

153,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

153,46

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.16.02

O

672

12432/000-2016       

2.283,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.283,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.283,15

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.91.13.02

O

668

12518/000-2016       

99.527,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

99.527,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

99.527,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.91.13.02

O

674

12519/000-2016       

27.978,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

27.978,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

27.978,30

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.3.90.46.02

O

679

12433/000-2016       

48.621,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

48.621,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

48.621,95

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.3.90.46.02

O

679

12476/000-2016       

5,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

5,67

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

687

12434/000-2016       

597.410,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

597.410,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

597.410,26

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

687

12435/000-2016       

7.112,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.112,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.112,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

687

12436/000-2016       

2.631,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.631,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.631,50

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

687

12437/000-2016       

45.780,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

45.780,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

45.780,14

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

19

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

687

12438/000-2016       

1.829,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.829,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.829,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

687

12439/000-2016       

7.843,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.843,53

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.843,53

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.91.13.02

O

692

12520/000-2016       

94.467,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

94.467,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

94.467,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.3.90.46.02

O

704

12440/000-2016       

49.291,79

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

49.291,79

Un.:

Quantidade:

1,0000

49.291,79

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

711

12441/000-2016       

191.397,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

191.397,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

191.397,62

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

711

12442/000-2016       

3.743,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.743,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.743,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

711

12443/000-2016       

7.458,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

7.458,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.458,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

711

12444/000-2016       

10.418,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

10.418,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.418,89

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

711

12445/000-2016       

4.916,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.916,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.916,73

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

711

12446/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

711

12447/000-2016       

1.397,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.397,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.397,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.13.01

O

712

12495/000-2016       

15.576,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

15.576,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.576,35

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.16.01

O

713

12448/000-2016       

10.468,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

10.468,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.468,58

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.91.13.01

O

715

12522/000-2016       

20.433,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

20.433,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.433,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.3.90.46.01

O

716

12449/000-2016       

11.410,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

11.410,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

11.410,86

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.3.91.97.01

O

718

12543/000-2016       

14.298,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

14.298,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.298,12

7332/2016

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

10.909.797/0001-06

722

9447/002-2016       

6.402,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba;  Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM

PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - REF. AGO/16 -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

6.402,66

Un.:

UN

Quantidade:

534,0000

11,99

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

20

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

7332/2016

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

10.909.797/0001-06

722

9448/002-2016       

20.862,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE AGOSTO A

DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

20.862,60

Un.:

UN

Quantidade:

1.740,0000

11,99

7554/2016

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

13.00.08.244.3.3.90.48.01

O

726

8296/006-2016       

92.673,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E

RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

92.673,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

92.673,34

11353/2015

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

14.00.08.241.3.3.90.30.01

J

19.685.191/0001-09

731

2793/003-2016       

336,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI

Vl.Total:

208,50

Un.:

LATA

Quantidade:

75,0000

2,78

2 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS -

ASSISTÊNCIA

127,50

UN

75,0000

1,70

6344/2016

Dispensa

ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833

14.00.08.241.3.3.90.30.01

J

22.747.997/0001-80

731

7998/003-2016       

140,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PÃO FRANCÊS  - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 -  ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

140,00

Un.:

UN

Quantidade:

200,0000

0,70

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

14.00.08.241.3.3.90.30.01

J

01.861.858/0001-03

731

9268/001-2016       

1.654,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE

Vl.Total:

45,00

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

2,25

2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - NESTLE

45,60

UN

20,0000

2,28

3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA

175,00

UN

50,0000

3,50

4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE

675,00

PCT

50,0000

13,50

5 - POLPA DE TOMATE - QUERO

98,50

UN

50,0000

1,97

6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA

316,00

UN

100,0000

3,16

7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM

SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

299,00

UN

100,0000

2,99

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

14.00.08.241.3.3.90.30.01

J

22.517.034/0001-90

731

10565/000-2016       

396,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CABO E ALÇA EM BAQUELITE - CAPAC. 20

LITROS - em alumínio polido, com capacidade de 20 litros, espessura mínima de 3mm, contendo: fechamento

externo, tampa vedada com argola de borracha, cabo e alça em baquelite atóxico e antitérmico, resistente a

choques térmicos e mecânicos, sistema de segurança por válvula de escape central com pino e válvula de

segurança repetitiva. O produto deve estar de acordo com a ABNT NBR 11823. - FULGOR/2213 - AQUISIÇÃO

PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

396,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

396,00

9864/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

14.00.08.244.3.3.90.30.01

J

04.477.095/0001-90

749

10709/000-2016       

878,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SLACKLINE PROFISSIONAL, 25 METROS, POLIESTER/AÇO - PARA O CENTRO DA JUVENTUDE GABI

BERTELLI - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

878,00

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

439,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

14.00.08.244.3.3.90.48.01

O

751

165/016-2016       

6.630,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

6.630,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.630,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

15.00.08.243.3.1.90.13.01

O

772

12496/000-2016       

1.762,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.762,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.762,02

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

15.00.08.243.3.3.90.30.01

J

22.517.034/0001-90

769

10894/000-2016       

153,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com

alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro.

Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - PARA ATENDER O

CONSELHO TUTELAR - FMDCA

Vl.Total:

153,75

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

51,25

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

15.00.08.243.3.3.90.30.01

J

22.517.034/0001-90

769

10895/000-2016       

38,00

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

21

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM.  M - PAR - borracha de látex natural,

tamanho:  M, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve

conter um par de luvas e constar: marca e dados de identificação do fabricante. - DANNY/90298 - PARA

ATENDER O CONSELHO TUTELAR - FMDCA

Vl.Total:

38,00

Un.:

UN

Quantidade:

10,0000

3,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

15.00.08.243.3.3.90.36.01

O

773

12450/000-2016       

8.233,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

8.233,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.233,65

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

811

12451/000-2016       

26.751,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

26.751,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

26.751,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

811

12452/000-2016       

745,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

745,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

745,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

811

12453/000-2016       

745,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

745,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

745,22

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

811

12454/000-2016       

1.835,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.835,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.835,28

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

811

12455/000-2016       

5.353,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.353,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.353,41

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

811

12456/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

811

12457/000-2016       

429,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

429,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

429,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.13.01

O

812

12497/000-2016       

5.204,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.204,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.204,73

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.16.01

O

813

12458/000-2016       

3.520,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.520,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.520,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.91.13.01

O

815

12523/000-2016       

1.912,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.912,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.912,47

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.3.90.46.01

O

816

12459/000-2016       

1.848,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.848,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.848,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.3.91.97.01

O

818

12544/000-2016       

1.338,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.338,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.338,21

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

17.00.13.392.3.3.90.30.01

J

09.284.892/0002-55

829

8460/000-2016       

305,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE

Vl.Total:

123,50

Un.:

FR

Quantidade:

50,0000

2,47

2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC

28,80

FR

20,0000

1,44

3 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN

20,70

UN

6,0000

3,45

4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE

80,50

KG

10,0000

8,05

5 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - MATERIAL DE LIMPEZA PARA

USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL - CULTURA

51,90

UN

10,0000

5,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

847

12460/000-2016       

39.361,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

39.361,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

39.361,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

847

12461/000-2016       

3.701,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.701,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.701,64

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

847

12462/000-2016       

3.047,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.047,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.047,22

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

22

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

847

12463/000-2016       

767,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

767,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

767,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

847

12464/000-2016       

6.765,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

847

12465/000-2016       

1.134,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.134,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.134,20

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.13.01

O

848

12498/000-2016       

5.076,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.076,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.076,25

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.91.13.01

O

851

12524/000-2016       

4.313,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

4.313,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.313,47

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.3.90.46.01

O

852

12466/000-2016       

2.620,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

2.620,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.620,17

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.3.91.97.01

O

854

12545/000-2016       

3.018,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

3.018,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.018,25

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

218810102

J

29.979.036/0394-38

5301

713/000-2016       

39.609,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

39.609,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

39.609,40

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

218810102

O

5312

718/000-2016       

905,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

905,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

905,70

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

218810103

J

64.037.930/0001-00

5302

714/000-2016       

365.614,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

365.614,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

365.614,10

Outros/Não Aplicável

PENSAO ALIMENTICIA

218810110

O

5304

715/000-2016       

19.656,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

19.656,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.656,24

Outros/Não Aplicável

AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES

PUBLI

218810113

J

00.923.783/0001-85

5305

716/000-2016       

20.385,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

20.385,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.385,17

Outros/Não Aplicável

SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E

AUTARQUIC

218810113

J

01.911.918/0001-55

5306

717/000-2016       

1.576,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

1.576,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.576,42

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

218810115

J

00.000.000/0492-80

5315

720/000-2016       

18.093,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

18.093,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

18.093,19

Outros/Não Aplicável

PENSAO ALIMENTICIA

218810115

O

5321

721/000-2016       

412.183,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

412.183,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

412.183,08

Outros/Não Aplicável

PENSAO ALIMENTICIA

218810115

O

5322

722/000-2016       

6.070,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

6.070,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.070,31

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

218810115

O

5323

723/000-2016       

310,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

310,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

310,16

Outros/Não Aplicável

BV FINANCEIRA CFI S/A

218810115

J

01.149.953/0001-89

5358

725/000-2016       

9.719,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

9.719,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.719,62

Outros/Não Aplicável

AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES

PUBLI

218810115

J

00.923.783/0001-85

5384

726/000-2016       

24.203,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

24.203,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

24.203,59

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

218810199

O

5313

719/000-2016       

28.443,94

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

28.443,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

28.443,94

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

23

/

23

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.

218810199

O

5327

724/000-2016       

644,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

644,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

644,17

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

218810199

O

5399

727/000-2016       

9.443,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

9.443,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.443,04

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

218810403

O

5411

728/000-2016       

5.305,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016

Vl.Total:

5.305,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.305,77

6.689.574,96

Total na Data de Lançamento:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 31 de Outubro de 2016.

Total Geral:

6.689.574,96